存货模块存货总账与库存模块进销存余额有差异，是什么原因，是否调会计账，要怎么调

一凡 追问

2022-02-27 15:47

不是，会计账是自已做的凭证

耿老师 解答

2022-02-27 15:48

你好，这样的话一般是成本计价产生的差额，做凭证单独调整吧

一凡 追问

2022-02-27 21:03

这个怎么做凭证，比如进销存余额比存货模块少7万怎么调，或是多7万，会计欠长是自巳做，没有用生成凭证功能

耿老师 解答

2022-02-27 21:07

你好！哪个数是正确的？实际盘点了吗？

一凡 追问

2022-02-27 21:33

盘点了，盘完录入了系统

耿老师 解答

2022-02-27 21:51

您好，是库存模块的对还是账面的对？

一凡 追问

2022-02-27 22:16

库存模块

一凡 追问

2022-02-27 22:17

库存摸块盘点完录了盘点数

一凡 追问

2022-02-27 22:18

但是库存模块存货总账和进销存表余额不一致

耿老师 解答

2022-02-27 23:14

你好！比如进销存余额比存货模块少  借主营业务成本贷库存商品结转单成本就可以

一凡 追问

2022-02-28 06:41

怎么结转单成本，在摸块结转吗

耿老师 解答

2022-02-28 06:48

你好！你的模块和总账有差别，在总账直接结转就可以，不用再调整模块了