送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-17 11:38

我购买原材料的分录写的是借:材料XX贷:银行存款  月末结转的分录是借:主营业务成本 贷:材料为啥资产负债表会出现负数?

招财猫 追问

2017-03-17 11:41

我这个月有冲销12月的做了负数凭证,然后又拿发票做了正确的凭证,那么结转的时候还需要把这部分材料计入本月的成本一起结转吗?

宋生老师 解答

2017-03-17 11:34

您好!不是的。你不领用也平 
你那是领用多了。

宋生老师 解答

2017-03-17 11:39

您好!你看着金额,是不是你入库300,结转成本350

宋生老师 解答

2017-03-17 11:44

您好!需要的。红字发票也要冲减相应的成本,然后蓝字发票做正确的成本结转。

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相关问题讨论
您好!不是的。你不领用也平 你那是领用多了。
2017-03-17 11:34:08
是的 要计入存货的
2017-08-17 18:02:30
你把科目余额表发上来看看
2017-04-24 13:52:53
你好,资产负债表你有明细吗?看下科目余额表里面的原材料和你的库存一致吧。
2021-08-13 11:12:29
你好,那你看下是不是报表取数公式出了问题。
2016-12-04 15:01:20
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