收到客户银行承兑汇票，以抵货款，然后单位转而背书给供应商，以抵货款，承兑汇票已留复印件，如何做分录，是制两笔分录是不是？借：应收票据 贷：应收货款 再借：应付账款 贷：应收票据 银票复印件应该附在哪个分录后面？

，应收票据中 商业承兑汇票 因承兑人不同，分为 银行承兑汇票 、商业承兑汇票。即又银行承兑汇票为 其他货币资金。 在同途上面说，应收票据中不应当有 银行承兑汇票对吗？

答： 你好，是银行汇票通过其他货币资金核算 应收票据包括银行承兑汇票 的

已经银行承兑汇票把背书转让给销货方了，现在做的分录是借：应付账款 贷：应收票据，但是收回的那一步没有做，现在应收票据数负数，这个承兑汇票是买回来的，该怎么做分录

答： 你好，借：应收票据 贷：现金或银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，用银行承兑汇票支付上月的欠货款，为什么答案是借应付账款，贷应收票据呢？不明白

答： 您好 您是自己开出的承兑是吧，上月的欠款是挂的应付账款吧