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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-02-28 10:21
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精选问题
老师，企业收到个税手续费返还，计入了营业外收入中， 问
老师，后面我注意一下，去年的不调了可以吗 答
老师我们是生产方便面的 纸箱款我们先付 后面 问
你好，这个纸箱款。供应商会开发票给你们吗？ 答
24年企业是亏损的，汇算清缴时需要填写什么吗？ 问
你好，这个不需要单独填。 答
找宋老师，有问题请教？ 问
你好您有什么问题呢 答
老师，2024年12月，我公司出售了一台旧车，会计上记在 问
汇算清缴以税法规定的计税收入为准，需调整。出售旧车会计和增值税申报收入口径不同致差异。应按税法确定增值税计税销售额，以此为汇算清缴收入基数。对比会计与计税收入，前者小于后者调增应纳税所得额，反之调减，通过纳税调整项目明细表操作。 答
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