我先问一下我公司是一般纳税人出售我的固定资产小汽车,在申报增值税的时候得在附表一填上销售的数据,那增值税报表和财务报表,还有所得税报表就不一致了怎么办
欣欣子
于2022-02-28 10:28 发布 828次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,财务报表单独申报,按季度申报的,增值税每月的代办事项里点击填写申报,所得税按季度申报,填写表格即可。
2019-12-05 14:48:32
同学你没有做收入,增值税申报表就不应该填写收入
2022-02-28 10:49:14
这样说,由于固定资产清理,在会计理论上是做利得处理,计入营业外收入,但在实际工作中,这部分是需要交税处理,按销售旧货,计算销项税,增值税征收率是3%,减免1%,交2%的增值税,因此在增值税申报时按简易征税处理,按3%的税率进行申报增值税附表一,再填写减免税申报表,减免税1%,最后交税2%,对于企业所得税中,直接按营业收入进行正常申报
2019-12-26 20:43:35
你好,是新公司吗?新公司的话需要制度备案。
2024-03-05 15:38:35
你好,是的,基本上就是这些报表
2019-02-23 15:39:21
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