老师请问，金蝶K3启用了应收管理，应付管理，固定资产管理模块，但是不同的会计做账情况不同，有的是在总账直接录凭证的，有的是在应收应付模块里录单据再生成凭证的，导致现在总账期间在2022年了，其他模块还在2020年了，应收应付数据也不完整也结不了账，我现在怎么处理？

酸甜苦辣咸 追问

2022-02-28 16:24

他是提示2020.4有普票没有生成凭证，他2020.4总账是有这个凭证的，我现在删除不了也到不了下期

朴老师 解答

2022-02-28 16:27

同学你好
年结不成功吗

酸甜苦辣咸 追问

2022-02-28 16:31

年结怎么结？我只知道每期结转损益

酸甜苦辣咸 追问

2022-02-28 16:33

现在是和总账不在一个期间，我结账也不行，删除也不行

酸甜苦辣咸 追问

2022-02-28 16:34

我2020.4里有单据没生成凭证所以无法结账到5月，那怎么年结呢，关键也删除不了，因为都和总账不是一个期间

朴老师 解答

2022-02-28 16:38

你这个直接找软件售后看下