老师，新交接的一个单位，做的账和实际余额不符，我可以把实际的余额录入期初科目余额表吗？

youyounana 追问

2022-03-02 14:33

只要实际余额做的资产负债表能平账就可以按实际的录入起初了吗，那她给的数据就不用管了是吧。以前都是记账公司给做的，和我们实际的数额差距很大很大，我们银行没有余额了，他们做的账都好几百万的余额，应收应付都是这样。

辜老师 解答

2022-03-02 14:36

你这种差距太大了，到时候税务局可能会查哦

youyounana 追问

2022-03-02 14:58

这怎么办，应收账款都做的几千万，根本没有这么多的账要收，还有应付也都付完了。这个怎么调呢

辜老师 解答

2022-03-02 15:03

那你后期在进行调整啊

youyounana 追问

2022-03-02 15:08

后期怎么调整啊。

辜老师 解答

2022-03-02 15:11

看你这个应收、应付是不是实际付款，是哪里支付出去的

youyounana 追问

2022-03-02 15:17

得从开始做账查吗，我只有一个明细表和纸质凭证，其他都没有

辜老师 解答

2022-03-02 15:39

那你只能借着往下延续了，或者让记账公司给你提供前面的账务资料啊