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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-02 20:27

您好
借：应收账款
贷：待转销售收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额

殷勤的香烟 追问

2022-03-02 20:28

要是没有贷转销售收入这个科目呢？

bamboo老师 解答

2022-03-02 20:28

那可以用预收账款科目替代

殷勤的香烟 追问

2022-03-02 20:29

我们上市公司那边不让我们用预收账款这个科目

bamboo老师 解答

2022-03-02 20:30

借：应收账款
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
收入金额暂时不入账
复印一份发票 次月写分录
借：应收账款
贷：主营业务收入

殷勤的香烟 追问

2022-03-02 20:44

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-03-02 20:44

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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