送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-03 15:20

1200除以1.01乘以1%,这个是增值税
附加税等于缴纳的增值税乘以7%减半,
个税1200除以1.01减去800乘以20%。

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:35

老城建税教育费附加和地方教育费附加都加吧?

郭老师 解答

2022-03-03 15:35

你好,月销售额10万,可以免地方教育教育附加。

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:42

老师,我这边是南京,然后实发数1000元,开票开了1060.96元,是怎么算出来的

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:44

做账个税计提了50.09,增值税等税费是10.87

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:44

按您的方法没有算出来,求指教

郭老师 解答

2022-03-03 15:44

你好,发票价税合计是这些吗?

crystal小宅女 追问

2022-03-03 15:47

是的劳务发票合计金额1060.96

郭老师 解答

2022-03-03 15:48

好,这个是你们自己申请的金额。

crystal小宅女 追问

2022-03-03 17:12

老师,就是想问下这个数字税务局怎么算出来的

郭老师 解答

2022-03-03 17:21

你好1060.96/1.01*1%是增值税
附加税等于缴纳的增值税*7%/2

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