送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-20 15:00

老师是这样的,在外账上,他没有在我们公司里交社保了,只交公积金,所以外账里的工资没有做这个人的工资和社保,他的公积金也就没有做出来,现在我外账工资的公积金总额是1200元,但是他的公积金有在公司里交,出纳那边是总额1500元的公积金,如果按我工资里的1200元的公积金来做账,那出纳这边比我账上多交300元的公积金,这300元要怎么办,说白点,就是这个员工没有在我们公司里领工资和交社保了,但公积金有交,问题是我工资里的没有做他的工资,也就没有做他的公积金,和出纳实际交款差300元

追问

2017-03-20 15:06

公积金管理中心是收我们1500元,但是这个人没有在我们公司里了,所以我就没有做他的公积金,但是出纳是有交他的公积金

宋生老师 解答

2017-03-20 14:49

您好!你给他交的公积金是1200,为什么出纳那里会出1500呢?到底公积金管理中心收了多少钱呢?

宋生老师 解答

2017-03-20 15:03

哎,你问问其他老师吧。我真的没有看明白,为什么你外帐上面只要交1200的公积金,出纳要交1500,难道你其他员工都是这样?账上1200,实际1500?

宋生老师 解答

2017-03-20 15:09

您好!你这300计入其他应收款。

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您好!你给他交的公积金是1200,为什么出纳那里会出1500呢?到底公积金管理中心收了多少钱呢?
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出帐的发票如转到公积金管理中心,是由出纳去对帐吗?
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这个可以的,具体咨询当地社保局吧
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