请问我在12月出去的销售发票由于备注栏错了，在2月红冲，重新开了正数发票。这样做分录对吗？

请问我在12月出去的销售发票由于备注栏错了，在2月红冲，重新开了正数发票。这样做分录对吗？

答： 同学，你好 嗯嗯，对的

销售方开多了一张发票，红冲后，购货方应该如何做分录

答： 专票 购买方认证了吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，跨年度的发票红冲，怎么做分录

答： 1、销方跨年开具的红字发票的账务处理： 借：银行存款等（红字）贷：主营业务收入（红字） 贷：应交税金--增值税（销项税额）（红字） 同时 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品（红字） 2、如果是购货方，根据红票入账，会计分录： 借：库存商品（或原材料）（红字） 借：应交税金--增值税（进项税额）（红字） 贷：银行存款等（红字）