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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-03-04 23:58

您好！负数发票要冲减正数发票后的余额填写申报表，作废的发票不影响税金，增值税申报完成后，附加税会自动计算

活泼的荷花 追问

2022-03-05 10:58

上海这边报税比较特殊，系统不自动计算   填完主表 应交税费 是负数    附加税计税依据填负数   会退城建税、教育费附加吗  因为我们是代开  开的时候  附加税都是扣掉的

丁小丁老师 解答

2022-03-05 11:03

您好！你们代开的时候就已经交过了附加税费了，所以如果增值税是负数，那么附加税是要退的，也可以申请留抵以后，不过这个可能要去税务局大厅处理了

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相关问题讨论
您好！负数发票要冲减正数发票后的余额填写申报表，作废的发票不影响税金，增值税申报完成后，附加税会自动计算
2022-03-04 23:58:03
同学你好 你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
2022-01-10 12:04:10
城建税：增值税的7% 教育费附加：增值税的3% 地方教育费股价：增值税的2%
2019-07-22 09:42:07
你好！增值税税率不一样，附加税比例一样
2018-09-06 09:46:08
你可以把附加税录入到应交税款中，这样你就可以在本期纳税申报表中抵扣它，以减少本期应交的税款。
2023-03-21 13:40:41
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