老师您好，请月每月结转材料款是不是根椐部门提供的物品出入明细表，上月库存-本月库存后的余额结转本月的材料款？

卓小青 追问

2022-03-05 14:12

老师我按你方法去算了，为什么之前的会计结转的金额对不上呢

小钰老师 解答

2022-03-05 14:15

看凭证后面的原始凭证，然后问会计，为什么结转成本跟附件对不上，附件出库4000+为什么只结转1000+的成本，其他出库成本做了什么用途

小钰老师 解答

2022-03-05 14:17

物品出去的明细，显示物品领用情况。这些东西领用用途是什么，生产就是成本，管理部门领用管理费用。

卓小青 追问

2022-03-05 14:18

她人己离职

小钰老师 解答

2022-03-05 14:20

那就只能你自己看了，离职也是可以问的。他这么结转，仓库领出去了，会计不记账，这东西找谁要去。理论上出去的所有物资明细金额全部要记账，是成本就成本，属于费用就费用

小钰老师 解答

2022-03-05 14:21

还有这个附件日期都不对，上面日期1月，成本结转的2月