- 送心意
笛老师
职称: 初级会计师
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是需要客人补税差么?
70/(1%2B8%)*8%=6.05
166/(1%2B8%)*8%=12.3
增值税税差=12.3-6.05=6.25元
2022-03-05 14:51:29
你好,不可以,既然是餐费就应当开具餐费内容的发票才是的,而不是把餐费改成住宿费开具发票
2019-10-05 17:16:02
不用客气,工作愉快
2024-01-13 14:55:05
你好,计入管理费用-业务招待费
2016-12-05 13:12:07
你好,同学,
可以的,可以打包开具
2024-01-13 14:50:00
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