供应商开发票比对账金额多出来了18块钱,这个有没有什么问题?然后多开的18元,后面是不是得做一个调整?
cc~miki
于2017-03-21 09:22 发布 1082次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-21 09:25
我通知供应商,这个月多开了18块,下个月的发票少开个18块,这样可以吗?
相关问题讨论

你好,需要与对账金额一致的,需要开具负数发票冲销的
2017-03-21 09:22:42

出现质量问题扣款的话,是需要取得红字销售折让发票才是规范的处理。
2019-10-09 13:15:37

你好,做一个委托收款协议就可以了
2020-08-03 09:14:47

这个对于5月1日之前发生的业务,还是按17%的税率开具发票,不存在你说的问题
2018-05-18 17:50:45

您好
应该对方给您单位开具红字发票冲减
2019-12-25 15:14:50
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