去年缴纳时，就做了这一笔，还做错了，月底没有做任何结转 现在怎么结转，跨年了，给个详细分录这一步也错了

去年缴纳时，就做了这一笔，还做错了，月底没有做任何结转 现在怎么结转，跨年了，给个详细分录这一步也错了

答： 你好，去年应交税费科目余额对了的话你可以不调整，今年账务再以正确的做，因为明细科目年底也是需要清零的

我这样做缴纳社保的分录对吗？为什么自动结转时这个没有结转

答： 你好，计提，缴纳是这样做分录 结转的时候没有就需要看是不是你单位软件出错了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请教老师！增值税计提缴纳时分录？月末结转和年终结转分录？怎么写？

答： 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。