在12月发现10月份的凭证中有一笔将到某某单位的错记到另一单位，这个软件不能反结转，只能修改凭证，然后就将10月的凭证子科目直接修改了，但没有过账。到年末收入支出转结余之后，这二个单位的余额不为零，一个为正数一个为负数，能不能再做一张凭证冲减，该怎么做？

宋生老师 解答

2017-03-23 17:48

您好！当然可以，你直接借应收-A贷应收B就可以了。

宋生老师 解答

2017-03-24 08:31

你好！不客气。