付供应商货款，支票付多了，然后叫他们又找给我们，但是他们找了支票给我们，那供应商找给出纳应该是写收据是吗？然后账怎么登呢？分录又怎么做呢

付供应商货款，支票付多了，然后叫他们又找给我们，但是他们找了支票给我们，那供应商找给出纳应该是写收据是吗？然后账怎么登呢？分录又怎么做呢

答： 你好，是的 借；银行存款 应付账款 贷；银行存款

关于货款多付了要求供应商转回，供应商要求写收据，怎么写呢？

答： 你好 收据写清楚原因 由于某日多付货款给某供应商 现收到多付货款多少元 收据我记得都有格式的 你按栏次写清楚就行

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

5月27日出纳多转货款给供应商 六月初对账才发现这笔 那在27号那边补做一笔借应收 贷银行 等付货款再冲掉行吗

答： 可以的。