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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-26 10:44

不是，不开票的时候我已经做了收入和销项税了么，实际开票的时候怎么处理？

薇若天际 追问

2017-03-26 15:42

哦，比如上个月没开票做了收入，本月实际开票了，把上个月的冲销了，再做一笔销售业务的分录，那也就是说在利润表里面本月还是没有收入是吧？

吴月柳 解答

2017-03-26 02:00

借：应收账款  贷：主营业务收入 应交税费-销项

吴月柳 解答

2017-03-26 13:09

那把你之前的冲销然后再做这个分录

吴月柳 解答

2017-03-27 00:00

是的

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2017-09-27 09:49:10
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项
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