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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-06 11:39

借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费应交增值税销项负数

蒲公英 追问

2022-03-06 11:45

是这样的老师，前期给集团已经开了发票，集团那边也已经勾稽确认了收入，后期外部的公司回款又回到了集团账上，又给外部公司开了销项票，开重复了，绕进去了，不知道咋做账

蒲公英 追问

2022-03-06 11:47

现在是集团确认的收入包含这笔怎么调整

郭老师 解答

2022-03-06 11:52

集团把钱给你
重复开的发票你们红冲

蒲公英 追问

2022-03-06 11:56

老师是只红冲税金还是说收入税金一起冲

郭老师 解答

2022-03-06 12:03

收入税金都需要
你要开负数发票的

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一般纳税人 但是是季报
2020-06-04 18:02:16
借：银行存款，贷：预收账款
2019-08-01 12:14:06
您好，您的意思是您公司的增值税逾期申报缴纳了，是吗？ 您公司是一般纳税人还是小规模纳税人？
2020-06-08 13:38:15
是这样的老师，前期给集团已经开了发票，集团那边也已经勾稽确认了收入，后期外部的公司回款又回到了集团账上，又给外部公司开了销项票，开重复了，绕进去了，不知道咋做账
2022-03-06 11:45:45
你好 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金—增值税（销项税额）
2019-09-18 13:54:58
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