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朴老师

职称： 会计师

2022-03-07 10:08

同学你好
这个要填写

快乐的羽毛 追问

2022-03-07 10:08

但是填写了之后审核比对就不通过了

快乐的羽毛 追问

2022-03-07 10:19

老师，我已经会填了，B44不用填，因为那是贸易型企业要填的

朴老师 解答

2022-03-07 10:20

外贸公司是免退政策，退下来的税款是不在申报表里显示的

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相关问题讨论
同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
先申报增值税后再推送出口退税 不能转到，需要自己填写
2019-01-04 15:38:35
您好同学 对的，您的理解是对的。 分录，我们用的是一系列的分录，我全写出来。 销售收入: 借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX 贷:主营业务收入--出口销售 结转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷:库存商品--XXX 不可退税部分转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 出口退税: 借:其他应收款-出口退税或应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56
你好，不要！这栏是自动的，退税处审核完毕后，留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20
出口退税，就填增值税纳税申报表，先填表一，填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，填在17栏，未开具发票的销售额，然后填表二，填第2栏认证的发票和税额，再填14栏，免税货物的税额，即可； 如果是外贸企业实行退税的，在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内，出口货物的进项税不填，在子表里填出口货物的进项税，等货物出口后一部分退税，一部分做进项税额转出。
2019-12-10 13:13:18
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