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朴老师

职称： 会计师

2019-12-10 13:13

出口退税，就填增值税纳税申报表，先填表一，填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，填在17栏，未开具发票的销售额，然后填表二，填第2栏认证的发票和税额，再填14栏，免税货物的税额，即可；

如果是外贸企业实行退税的，在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内，出口货物的进项税不填，在子表里填出口货物的进项税，等货物出口后一部分退税，一部分做进项税额转出。

富运来 &厚德教育 孙楠楠 追问

2019-12-10 13:29

我是生产企业，第一次出口，但是以后不一定在出口了，这个月也没留底，所以我不想申报出口，我能把增值税表一里的免底退里的销售额，换成填到免税销售额里，也不在申报出口退税，这样操作可以吗？

朴老师 解答

2019-12-10 13:33

出口的直接申报出口就可以了

富运来 &厚德教育 孙楠楠 追问

2019-12-10 13:34

我不想报出口退税，只想在增值税申报表里报一下，这样行吗

朴老师 解答

2019-12-10 13:38

可以，按照内销的来申报就可以了

富运来 &厚德教育 孙楠楠 追问

2019-12-10 13:39

按照内销不是要交销项税吗

朴老师 解答

2019-12-10 13:39

你不是有进项税抵扣的吗

富运来 &厚德教育 孙楠楠 追问

2019-12-10 13:42

就是不可以把它报到免税里，不用交销项税，出口我也不申报，这样操作能行的通吗

朴老师 解答

2019-12-10 13:45

那这个你得申请的哦

富运来 &厚德教育 孙楠楠 追问

2019-12-10 13:45

好吧，谢谢

朴老师 解答

2019-12-10 13:46

你好，这个不用的哦

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