你好老师： 我单位去年12月份向一单位销售一批货物，当时货款已收，为对方购货人员代垫货款，未开发票。当时我单位己按无票销售做了收入入帐，并已申报缴税款。 本月对方单位要求补开发票，现在发票己开并收到对方单位银行转帐货款。对方购货员要求归还代垫货款。 请问老师这笔业务怎样编写会计分录呢？

买进材料已付款对方未开发票，等后面收到补开发票，怎么做会计分录

答： 你好 付款，借；预付账款，贷；银行存款 取得发票，借；原材料，贷；预付账款

你好老师：我单位去年12月份向一单位销售一批货物，当时货款已收，为对方购货人员代垫货款，未开发票。当时我单位己按无票销售做了收入入帐，并已申报缴税款。本月对方单位要求补开发票，现在发票己开并收到对方单位银行转帐货款。对方购货员要求归还代垫货款。请问老师这笔业务怎样编写会计分录呢？

答： 您好！这个你要先找税务局说明情况，看税务局要求你怎么做 不然你就要重复交税了

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好，我司是做国际货代的，公司会先给一些客户开票，但是款未到，我应如何做分录？另外也有些先收到款后面再补开发票的，分录又应该怎么做？谢谢

答： 您好！已经开发票的，在税务上默认确认收入。借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 先收款的，借：银行存款 贷：预收账款 确认收入的时候借：预收账款。贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税