老师 为什么汇算清缴的工资薪金支出这表有数，而打出来却没有数了呢

金喜恩 追问

2022-03-08 14:11

纳税调整项目这张表上也没带出数

郭老师 解答

2022-03-08 14:12

你打印出来的是一个年度的吗？

郭老师 解答

2022-03-08 14:13

你看一下你的电子的能不能下载下来，我们这边可以下载下来，然后自己打印，你下载下来的时候有没有数据。

金喜恩 追问

2022-03-08 14:13

老师这个职工薪酬是不是填计提的数，我12月计提6000，1月发的，本年度只有这一笔计提的工资薪金

金喜恩 追问

2022-03-08 14:14

对 我就是下载下来打的 但我还没点申报

郭老师 解答

2022-03-08 14:14

你好，第一列是计提的，第二列是实际发下去的，税收金额也是实际发下去的。

金喜恩 追问

2022-03-08 14:20

还是没带出来

郭老师 解答

2022-03-08 14:21

那你看一下，你确定这个应付职工薪酬明细表保存吗？

金喜恩 追问

2022-03-08 14:23

点保存了，工资那张表我改了第一列计提6000，第二列0，然后税收金额也填6000

郭老师 解答

2022-03-08 14:24

你好，第二列要填写6000。

金喜恩 追问

2022-03-08 14:26

第二列不是实际发下去的吗 我1月份才发阿，为什么又填6000呢

郭老师 解答

2022-03-08 14:27

汇算清交之前发下去都可以抵扣所得税的。

郭老师 解答

2022-03-08 14:27

不管跨年当年的都可以抵扣，如果你没有发下去的话，你的税收金额根本就没法填写，不允许填写不允许抵扣的。