老师，因为劳务费不是当月发当月的，所以10月，11月，12月是计提劳务费，11月，12月，1月是发放劳务费，12月到税务所开劳务发票，这样的话，产生的收款时间？申报时间？发票入账时间该怎么写？

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-09 16:03

就是这三个月的收款时间，申报时间，发票入账时间怎么写？这个发票拿回来我都没入账，需要写什么分录？

朴老师 解答

2022-03-09 16:11

同学你好
这个不用计提的
先付款可以做往来
然后收到发票的时候计入费用

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-09 16:15

问题是现在已经做账了，这三个时间怎么写？计提的分录写:借:管理费用  贷:应付职工薪酬   付款的分录写:借:应付职工薪酬   贷:银行存款  那发票入账怎么写？

朴老师 解答

2022-03-09 16:22

嗯
发票在计提的分录后面附上

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-09 16:48

那是不是收款时间为11月12月1月，申报时间为10月11月12月？因为是计提，所以发票入账时间是10月11月12月？

朴老师 解答

2022-03-09 16:51

对的
是这个时间顺序

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-09 20:17

老师，这算完税凭证吗？因为金额没有，显示零，但交劳务费是800+800+500

朴老师 解答

2022-03-10 06:41

这是原始凭证
不是完税凭证

寒冷的蛋挞 追问

2022-03-10 14:20

老师，专管员说需要写一张情况说明，写清楚这三个时间段，不知道要怎么写？老师可以写一个吗？

朴老师 解答

2022-03-10 14:28

同学你好
你就写什么时间收到预收账款
然后业务发生时间等