小型微利企业累计暂估库存100万元并已结转成本，现已确定无法取得发票，货款未付，怎么处理？

顺心的蚂蚁 追问

2022-03-10 10:46

开不了发票，对方公司已注销

顺心的蚂蚁 追问

2022-03-10 10:50

1.红字冲销借：库存商品，贷：应付账款，2.红字冲销借：主营业务成本，贷：库存商品，这样做分录可以吗

朴老师 解答

2022-03-10 10:58

同学你好
这个直接原分录负数红冲就行

顺心的蚂蚁 追问

2022-03-10 11:02

好的，谢谢

朴老师 解答

2022-03-10 11:09

满意请给五星好评，谢谢