老师，我之前有个出口的是贸易形式出口，但是我们是备案生产出口，我已经在增值税申报表上把进项转出了，那份报关单我还要不要报免抵退

 追问

2022-03-10 11:14

那我进项转出的那个数据要填这里吗

 追问

2022-03-10 11:15

这里我要填上去吗

张壹老师 解答

2022-03-10 11:18

你好，进项转出不填在这面的

 追问

2022-03-10 11:28

那填在那里

 追问

2022-03-10 11:29

这个数据不是填增值税申报表附表二18栏吗？

张壹老师 解答

2022-03-10 11:30

你好，不填的啊，这个做进项转出的，报增值税按免税申报，不做免抵退税的，也不调表

 追问

2022-03-10 11:30

我之前转出增值税进项时候我就是填在了18栏

 追问

2022-03-10 11:31

那我报免抵退的时候也不需要把转出的进项填进去吗？

 追问

2022-03-10 11:36

那我报增值税的时候这笔收入应该放在一栏

张壹老师 解答

2022-03-10 11:53

你好，这笔收入是填增值税报表上免税收入那里

 追问

2022-03-10 11:56

免抵退收入那栏吗，可以具体说说吗，老师

张壹老师 解答

2022-03-10 14:39

你好，这个填在增值税附表一第18项第3栏