送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-10 15:34

你好;  你们是查账还是核定的  ;这样好判断 。 你们季度超过了45万普票吗    

Zzz7 追问

2022-03-10 15:35

查账 季度有超过45万

meizi老师 解答

2022-03-10 15:47

你好;查账超过了  45万。 写 1栏-3栏里面 的1栏 和对应的普票和专票栏次去报 ; 看你自己开的什么发票 ;   个人经营所得税 去自然人客户端里面去报。 写收入和成本费用  利润总额去报   

Zzz7 追问

2022-03-10 15:50

如果去年每个季度都报错了 可以改吗?

meizi老师 解答

2022-03-10 15:52

 你好; 可以修改的; 去税务局大厅申请修改的  

Zzz7 追问

2022-03-10 16:04

电脑上可以更正只能更正第四季度的好像,显示的是1月-12月,直接更正全年的可以吗?

meizi老师 解答

2022-03-10 16:07

 你好 ;        看地方税务局 ;正常是  要改季报的; 你直接改 4季度的 怕 到时  汇算有对比异常的  

Zzz7 追问

2022-03-10 16:19

老师可以改每个季度的了,请问收入总额那里填不含税收入还是含税收入呢?

meizi老师 解答

2022-03-10 16:25

你好 ;   是的。 收入总额是不含税金额的。 可以改的   

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相关问题讨论
你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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