老师，购税控盘的专票，增值税申报怎么操作

陈小喵 追问

2022-03-11 09:41

一般纳税人，可以全额抵扣是吧？怎么操作呢，本月的进项大于销项

陈小喵 追问

2022-03-11 09:42

本月这张发票认证嘛认证嘛？

bamboo老师 解答

2022-03-11 09:42

本月的进项大于销项  可以暂时不填写 等销项大于进项的时候才填写 附表四 减免税明细表 主表23栏

陈小喵 追问

2022-03-11 09:47

那我这张专票要认证嘛？有销项的时候要认证还是不认证？

bamboo老师 解答

2022-03-11 09:47

认证的时候做勾选不抵扣操作

陈小喵 追问

2022-03-11 09:49

勾选不抵扣，那在表四和主表23栏填这张专票的总额是吗？（专票金额141.59+进项18.41=160

陈小喵 追问

2022-03-11 10:01

老师还在嘛

bamboo老师 解答

2022-03-11 10:05

是的 全额抵扣 就是价税合计金额