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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-03-29 11:29

老师，如果2015年11月1日签订合同，合同规定每年的1月份和3月份20号前收款，2015年12月份开出发票，2016年1月20日收到款，12月份会计上借“应收117 贷：主营业收入100  应缴税费-应交销项17  借：主营业务成本8  贷”库存商品8,2015年的汇算清缴未按权责发生制明细表中，我只需要填个收入的10调减，8万成本调增我填哪里啊

芋头 追问

2017-03-29 11:33

如果是收入调减10，成本调增8，总体调减2，我看老师把8填在了税收栏里，我不理解，这个是成本啊为什么填在收入表里

宋生老师 解答

2017-03-29 11:20

您好！分期收款只是款分期啊。收入不分期。

宋生老师 解答

2017-03-29 11:30

您好！你15年收入应填100.成本这个建议你估算。

宋生老师 解答

2017-03-29 11:43

您好！这个是按所得税上可以扣除的成本。

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