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依然
于2022-03-11 19:18 发布 507次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-11 19:19
你好,这个是工资的吗?计提了多少?发下去多少?
郭老师 解答
这个需要看去年的工资汇算清交之前发下去的12月末没有发下去,但是汇算清缴之前发下去也可以抵扣。
依然 追问
2022-03-11 19:20
是的,是工资,她计提的就是12万,但是他做账的时候为了减少利润多做了工资
2022-03-11 19:21
实际支付5万的吗调增7万
2022-03-11 19:24
关键是她做在账里面多出来的工资都没有申报个税,那今年发的话,个税也要交。又影响了今年的年度6万的抵扣额度了吗
2022-03-11 19:26
那就是账和表都要调吧,那财务报表在汇算前调整还是汇算后调整呢
2022-03-11 19:27
你好多出来的,没有发放的工资就是不应该申报个税。
你们需要红冲多计提了,需要调整的。
2022-03-11 19:28
借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润。
2022-03-11 19:32
那是不是在汇算清缴后做调账分录。即要调表也要调账呢
2022-03-11 19:33
跨年了是不是要通过以前年度损益调整啊
2022-03-11 19:34
好,现在就可以调整的,你们是企业会计准则做账吗?
2022-03-11 19:35
小企业会计准则
2022-03-11 19:39
那你用不到以前年度损益调整就按上面的做
2022-03-11 19:46
您的意思是,我现在更正第四季的报表,在第四季度就红冲回来,对吗
2022-03-11 19:48
这个个月调整,不用第四季度第四季度的已经申报啦。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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