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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-03-12 21:25

您好，做了转出后，就相当于税没法抵扣了，是调增

玄妙天眼 追问

2022-03-12 21:58

汇算清缴时需要填纳税调整明细表吗？是填进项税额转出的3.6万，还是价税合计31.29万？

小锁老师 解答

2022-03-12 21:59

是转出的增值税这个金额

玄妙天眼 追问

2022-03-12 22:11

3.6万填在纳税调整明细表最下面一行45行其他栏里面，是吗？

小锁老师 解答

2022-03-12 22:12

45行？那个行次你截个图我看一下

玄妙天眼 追问

2022-03-12 22:15

最后一行是吗

小锁老师 解答

2022-03-12 22:15

嗯对，其他的位置也没啥了

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相关问题讨论
您好进项税额转出，需要看你不含税之前做啥
2021-05-29 05:59:05
这个需要看你税局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企业汇算清缴不包括个人所得税，企业业务不复杂的话，汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
你好，还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
所有的企业都要所得税汇算清缴 但是个税汇算清缴是个人的义务，企业只有告知的义务。
2020-05-14 20:12:01
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