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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-03-13 18:37

你当时给他交保险的时候分录应该是
借应付职工薪酬-保险单位
其他应收款—个人保险
贷银行存款。
你现在收到钱，做上面分录的红冲就可以了。

称心的大炮 追问

2022-03-13 18:39

就是单位缴纳的部分的冲减计提的费用，个人部分冲减其他应收吗

易 老师 解答

2022-03-13 18:40

是的是的，就是这样的

称心的大炮 追问

2022-03-13 18:43

但是有一个问题是社保局退了很多笔，有些还是好多笔金额合在一起的，那我还要人为的把单位和个人的部分拆分出来做分录吗

易 老师 解答

2022-03-13 18:44

是的，会计是个细致活呀，1分都要搞清楚

称心的大炮 追问

2022-03-13 18:46

好的，谢谢

易 老师 解答

2022-03-13 19:13

不客气，有空给五星好评哦

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借银行存款贷营业外收入
2022-04-07 17:38:38
借；银行存款 贷；营业外收入
2018-11-06 10:15:26
是什么原因造成？？？之前多划款？？？？
2016-07-05 13:31:01
你当时给他交保险的时候分录应该是 借应付职工薪酬-保险单位 其他应收款—个人保险 贷银行存款。 你现在收到钱，做上面分录的红冲就可以了。
2022-03-13 18:37:36
同学你好，是退的社保费么？如果是，冲减前面确认的费用就可以了 借：银行存款（蓝字） 借：费用（红字）
2020-05-19 14:55:32
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