送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-29 17:39

那这样的话,季度所得税是不是税务上和会计上有差异,怎么处理呢?

薇若天际 追问

2017-03-29 17:43

这个月是3月份,正好要季度交所得税,3月份预开了一张发票,我账务上不确认收入,那所得税就少计提,但是纳税申报表上面3月份有这个收入,所得税就多么?是不是?

宋生老师 解答

2017-03-29 17:37

您好!是的。

宋生老师 解答

2017-03-29 17:41

您好!季度上面没有差异。

宋生老师 解答

2017-03-29 17:48

您好!建议你账上也做这个收入。

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相关问题讨论
您好!是的。
2017-03-29 17:37:09
内账按月确认比较好
2017-05-14 06:53:19
同学你好,总数能对上可以不用调,如果有差额调差额就可以了。按实际税务金额与账面差额调。
2019-08-08 10:39:44
你好 是的 账面数据 要和申报表一致的 是的
2020-08-03 10:53:56
您好 请问可以把您的申报表截图我看看吗
2021-12-29 21:59:05
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