老师企业2021年12月份收到1张个人代开劳务费发票2000元,2022年1月忘记申代扣代缴了,那我这个月还可以代扣代缴吗,是不要把2月份的正常申报了在单独报一次劳务费的代扣代缴呢,而且所属期要选择到12月份,这样是不就产生滞纳金了?
学堂用户静谧
于2022-03-13 22:44 发布 2105次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-03-13 22:45
你好,学员,这个跨年了,建议更正申报,或者跟员工商量,员工汇算清缴的时候加上
相关问题讨论
在劳务报酬里面申报的
减去增值税申报
2019-09-18 16:54:44
你好,学员,这个跨年了,建议更正申报,或者跟员工商量,员工汇算清缴的时候加上
2022-03-13 22:45:10
个人代开的劳务费发票需要企业代扣代缴。企业申报个税
2019-09-03 10:07:04
你好,既然是发票给你们,应当是他发票给你们税局就给扣税,而不是抵扣代缴的
可以计入劳务费核算
2017-07-22 15:22:52
你好,什么时间开出来的,什么时间给你的钱,你可以要求企业给你补上的。
2022-03-10 08:29:25
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