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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-03-14 14:37

你好
如果你的账务处理没有问题的话，那么你的理解就是正确的

文文 追问

2022-03-14 14:41

您原来不是说资产负债表里面的应交税费和增值税上面的不是一个数来？

王超老师 解答

2022-03-14 14:50

你看一下，我这边是有前提的，是要求你的账务处理是没有问题的

文文 追问

2022-03-14 14:56

如果账务处理没问题就是一个数？

文文 追问

2022-03-14 14:56

同一个数？

王超老师 解答

2022-03-14 14:59

是的，但是也有很多情况出现的，比如说你二月份做的帐，三月份国家突然间说减免了，你这个增值税跟你的帐就对不上了。

王超老师 解答

2022-03-14 14:59

当然，这种情况就是属于账务处理出现问题的，并不是说你的作账做错了

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相关问题讨论
你好 如果你的账务处理没有问题的话，那么你的理解就是正确的
2022-03-14 14:37:33
两个不是一个概念，“应纳税额”大多数一般发生数在前，就是企业按照税法规定期间计算得出的应向税务机关缴纳各税额; 应补（退）税就是本期应纳税额与本期已预缴税额之间的差，如果为正数就是应补税额，如果为负数就是应退税额。 应纳税额是应纳税所得额乘以适用税率得到的结果,用公式表示如下: 应纳税额=应纳税所得额*适用税率。纳税额=应纳税所得额 × 适用税率 - 减免税额 - 抵免税额=(收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 允许弥补的以前年度亏损)×适用税率 - 减免税额 - 抵免税额 公式中的减免税额和抵免税额，是指依照企业所得税法和国务院的税收优惠规定减征、免征和抵免的应纳税额
2020-01-11 16:18:22
你好，今年的政策是100万乘以2.5%。
2021-09-24 09:52:09
同学您好，不是，应交税费明细科目借方 发生额的合计数
2022-04-05 21:36:06
已交就是已经缴纳的
2019-10-17 15:28:24
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