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送心意

方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-03-30 12:07

公司经营几年了都没有会计，如今是我刚刚给老板建的期初数据，期初数据建好了，也通过未分配利润调平了。正常做账过程中，老板突然让出纳给某某打款，说是以前借的他的。然后我就想着先补录以前的这笔借款后再冲账吧，补录时犯难了！

琉璃 追问

2017-03-30 14:36

方老师 解答

2017-03-30 12:03

没入账，银行或现金怎么能对上呢？

方老师 解答

2017-03-30 14:34

建议调整 借未分配利润 贷其他应付款    
支付时 借其他应付款 贷银行存款

方老师 解答

2017-03-30 14:42

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