在软件中如何查当月销项和进项的账面数据（部分项目即征即退），根据账面数据交税？

Mercury 追问

2022-03-16 16:05

会计做账，出纳要根账面报税，如何查询呢？

耿老师 解答

2022-03-16 16:13

你好！申报的时候你可以自动获取数据，会自动带出来的，你们是什么行业？需要查阅应交税费明细科目的余额，才能计算出当期要交的税金

Mercury 追问

2022-03-16 16:27

垃圾处理项目增值税即征即退，电费收入增值税13%，应交税费明细科目余额如何查询？根据以上三个数据能否算出当月应交增值税？

耿老师 解答

2022-03-16 16:29

你好！即征即退也应该是先征后退吧！需要看进项销项，未交增值税主要看上期有没有留底？

耿老师 解答

2022-03-16 16:30

一般的计算公式是应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税

Mercury 追问

2022-03-16 16:34

老师：公式我也知道，问题是我要从软件里取数据来交税！上个问题你说要看应交税费的明细科目余额，请问从哪里去查询？主要是想了解在软件里要查询一些什么数据？怎么查询？以此获得当月应交税费的金额。

耿老师 解答

2022-03-16 16:35

您好，在科目明细表里查，查上面几个科目的余额，来计算

Mercury 追问

2022-03-16 16:36

我截图里的三个数据是否可以计算出当月的应交增值税？

耿老师 解答

2022-03-16 16:36

您好，不可以，没有进项税吗？

Mercury 追问

2022-03-16 16:44

老师：公式我也知道，问题是我要从软件里取数据来交税！上个问题你说要看应交税费的明细科目余额，请问从哪里去查询？主要是想了解在软件里要查询一些什么数据？怎么查询？以此获得当月应交税费的金额。

耿老师 解答

2022-03-16 16:48

您好，上面说了，在科目余额表里查，除了你标的那三个之外还要查进项税余额

Mercury 追问

2022-03-16 17:29

辅助余额表查询时出现的提示框，是哪里出问题了？

耿老师 解答

2022-03-16 18:05

你好，你用的什么财务软件？不要在明细账里查，在科目余额表里查