麻烦您帮忙填一下表，这个是咱们实操课报税里的，不明白报表里的数是怎么来的

美丽心情 追问

2017-04-01 13:03

是个代开票4万，一个自开票4万，为什么申报表里代开不填（一）40000，（二）税局代开怎么不填啊

苏老师 解答

2017-04-01 11:25

你好！看你公司的利润表知道你本期收入为80000，其中税务局代开的有40000（这个数申报系统会自动带出），剩下40000万为自身开票。

苏老师 解答

2017-04-01 11:57

你好！主要看利润表，4万已经属于不含税收入，不需要再除以1.03. 
          另外一个税务局代开销售额征收率为5%，实操课中是按3%代开的。

苏老师 解答

2017-04-01 14:02

你好！因为（一）是代开的3%的发票填写处，（二）是代开5%的发票填写处。从申报表上就不难发现。