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朴老师

职称： 会计师

2022-03-18 16:16

同学你好

有专票要勾选然后转出

爱笑的小伙 追问

2022-03-18 17:33

不认证也需要转出吗

朴老师 解答

2022-03-18 17:35

你要勾选之后转出

爱笑的小伙 追问

2022-03-18 18:19

不勾选也需要转出吗？勾选和认证和抵扣有什么区别

朴老师 解答

2022-03-18 19:07

对的，专票不勾选会形成滞留票

爱笑的小伙 追问

2022-03-18 19:10

就是必须勾选呗

朴老师 解答

2022-03-18 23:56

对，不能抵扣的转出就可以

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相关问题讨论
同学你好 有专票要勾选然后转出
2022-03-18 16:16:12
你好 是的 是这么做的
2021-04-30 11:11:33
你好，如果做了进项税额抵扣，是需要做进项税转出的。
2020-02-21 22:37:58
是的，外购用于集体福利及个人消费倾向，是不可以抵扣，需要进项税额转出。
2020-02-21 21:08:29
是的， 借 管理费用 贷 应交税费 进项转出
2020-03-27 16:23:45
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