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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-04-01 14:49

那应该怎么弄呢？您是指申报的时候直接就系统就弥补了是吧？我们这个是天津的公司，年底刚成立的公司，当时国税没有报到，所以也没有申报，但是这个季度想弥补年底的亏损，我们应该怎么做呢？

玉 追问

2017-04-01 15:01

哦，那我财务报表方面有影响么？如果有盈利，报表上的缴纳的企业所得税是一个数，汇算清缴后要交的企业所得税肯定少啊，这个应该怎么处理呢？

邹老师 解答

2017-04-01 14:32

你好，弥补亏损是不用做分录的

邹老师 解答

2017-04-01 14:49

你好，在所得税汇算清缴的还是填写弥补亏损明细表就是了

邹老师 解答

2017-04-01 15:03

你好，没有影响的，纳税调整是不影响报表数据变动的

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相关问题讨论
你好，弥补亏损是不用做分录的
2017-04-01 14:32:45
不需要做账的，你的利润表体现就可以
2019-07-11 14:11:14
亏损就是本年利润是借方余额 借，银行存款。贷股本，资本公积
2020-05-25 08:23:30
你好，亏损的在本年利润的借方，应借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
2019-10-23 12:24:52
借：利润分配——未分配利润 贷：盈余公积——事业发展基金计提比例达业务创收5%
2021-04-26 21:29:53
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