老师好,请问:去年购进货物时对方已经开出发票,成本已入账,进项税额也勾选抵扣,但直到现在仍未取得正式发票,金额不大,老板也不想去勾通取得发票,现在3月份做汇算清缴时应该怎样处理?进项税要转出吗?成本也要调减吗?
月下独享
于2022-03-18 19:15 发布 1168次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-03-18 19:17
您好!没取得发票,你们怎么可以认证进项呢?这个采购货物的发票只有对方开具了发票给你们,你们才可以在发票勾选平台勾选认证的
相关问题讨论
业务真实吗,金额多少,如果金额不大的话,影响较小,实务中可暂不处理。
2022-03-19 12:14:15
您好!没取得发票,你们怎么可以认证进项呢?这个采购货物的发票只有对方开具了发票给你们,你们才可以在发票勾选平台勾选认证的
2022-03-18 19:17:21
同学您好,那汇算清缴的时候需要纳税调整,账商不需要处理
2022-03-18 18:30:15
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整
2020-05-06 11:07:26
你好1; 补做账即可; 先补做账到22年去; 不然你的数据 账表不一致的
2023-02-15 11:39:44
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