送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-03-18 19:17

您好!没取得发票,你们怎么可以认证进项呢?这个采购货物的发票只有对方开具了发票给你们,你们才可以在发票勾选平台勾选认证的

月下独享 追问

2022-03-18 20:13

老师,是发票寄过来老板弄丢了,现在又不愿意去沟通取得发票,金额不大不想去费神。所以在勾选平台已经勾选抵扣

丁小丁老师 解答

2022-03-18 20:55

您好!那还是需要对方给个复印件加盖发票专用章才行的,不然你们汇算清缴不能扣除这个成本的

月下独享 追问

2022-03-18 21:24

如果确实取不到发票,那已抵扣的进项税是这个月做进项税额转出、汇缴纳税调增是包括价、税吗?

丁小丁老师 解答

2022-03-18 21:39

您好!如果做转出,那么汇算清缴是价税合计都要扣除

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相关问题讨论
业务真实吗,金额多少,如果金额不大的话,影响较小,实务中可暂不处理。
2022-03-19 12:14:15
您好!没取得发票,你们怎么可以认证进项呢?这个采购货物的发票只有对方开具了发票给你们,你们才可以在发票勾选平台勾选认证的
2022-03-18 19:17:21
同学您好,那汇算清缴的时候需要纳税调整,账商不需要处理
2022-03-18 18:30:15
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整
2020-05-06 11:07:26
你好1;   补做账即可;  先补做账到22年去; 不然你的数据 账表不一致的  
2023-02-15 11:39:44
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