送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-18 20:16

你好,什么原因需要调整这个收入?

Silvia~ 追问

2022-03-18 20:19

预收款没确认收入

郭老师 解答

2022-03-18 20:22

借预收账款
贷以前年度损益调整
应交税费,应交增值税销项,
然后你有成本吗?

Silvia~ 追问

2022-03-18 20:23

也没发生增值税税费噢。其实是税局想要我们补交一点企业所得税。

Silvia~ 追问

2022-03-18 20:25

补申报之后。也没涉及企业所得税

郭老师 解答

2022-03-18 20:32

那不行
你的收入所得税缴纳了
增值税不缴纳不申报的吗

Silvia~ 追问

2022-03-18 20:39

真的没有缴纳

郭老师 解答

2022-03-18 20:42

我的意思是,你需不需要申报?因为你的增值税销售额和所得税的销售额得是一致的。

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你好,你这个按折扣后做收入,之前没有退货话,现在退回,你冲主营业务收入,也是折扣后 ,假设1000 ,折扣100 ,这个实际销售收入900 ,你这个对应这个退回直接冲-900 就可以
2021-05-17 17:09:33
你好,对的,分录不变金额是负数
2018-12-06 13:32:27
您好 请问当时销售是 计入的主营业务收入还是其他收入
2020-05-18 22:00:49
是的,需要冲掉你之前做收入,这个退回需要冲掉你之前收入
2020-05-11 13:38:10
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
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