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悠然老师01

职称： 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2022-03-19 17:32

学员你好，应该在上年补计提的
借；成本费用
贷；应付职工薪酬

醇咖啡 追问

2022-03-19 17:34

现在还能调整上年账务吗？这个会影响财务报表的

悠然老师01 解答

2022-03-19 17:36

年报不是还没正常报出吗，如果没有可以调整的

醇咖啡 追问

2022-03-19 17:41

汇算的 年报还没有申报，那就是修改12月份账，并更正第四季度报表？

悠然老师01 解答

2022-03-19 17:43

四季度报表可以不改，年报报表填对就可以

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相关问题讨论
你好 这个是按扣除请假后的金额 来计提工资的 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资
2020-05-12 09:10:15
在9月的工资里多计提回这部分就可以了
2016-10-11 11:14:14
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资
2015-11-29 14:15:20
没有收入入账，还是需要计提工资的
2017-06-12 16:30:24
你好，少计提就补计提，多计提就冲销多计提的
2018-09-03 16:03:08
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