月末，未抵扣的进项税是不是记入待抵扣进项税？

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:56

什么情况下会留抵，这块不太会

bamboo老师 解答

2022-03-20 20:56

进项税额大于销项税额的时候

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:58

勾选的进项税比销项税少点有限，没有勾选的进项税怎么处理呢

bamboo老师 解答

2022-03-20 20:59

没有勾选的进项税计入应交税费-待认证进项税额科目

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:59

没有勾选的就是留抵吗

bamboo老师 解答

2022-03-20 20:59

在勾选后 主表填写的就是留抵

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 20:59

具体的分录怎么写

bamboo老师 解答

2022-03-20 21:00

请问您收到发票没有写分录吗

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 21:01

主表填写的是进项税还是销项税，还是什么数，没填过

柔弱的荷花 追问

2022-03-20 21:04

收到发票写分录，没勾选的是不是这样写，借，应交税费-待抵扣进项税，贷，应交税费-增值税进项税，吗

bamboo老师 解答

2022-03-20 21:07

主表填写的进项税额也有销项税额

您可以看下学堂的报税课件的