你好，我们以私人名义给建筑公司提供1%的成本票，现在建筑公司开具9%的专票给我们，要求我们缴纳11.5%的税款给他们，合理吗？

李霞老师

职称：中级会计师

2022-03-21 11:35

你好，我跟你解释一下，他为什么说要交11.5的税款，因为他们给你开9%的专票，然后企业所得税税率是2.59%加2.5，所以就是11.5。

心灵美的棒棒糖追问

2022-03-21 12:11

对的，那是合理的吗？但是我这边已经提供了1%的普通票给他做
成本

李霞老师解答

2022-03-21 12:19

哦，如果说他已经提供了1%的成本票的话，那他要11.5有点儿多。

心灵美的棒棒糖追问

2022-03-21 12:36

我们意思比如总开票250万，我们提供了200万成本票，多出来50，我们给企业所得税，那200就只给9%的增值税可以吗？

李霞老师解答

2022-03-21 12:53

嗯，对的，200的话，你光给增值税就行了，然后剩下的那个50啊，你给所得税。

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