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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-21 21:28

你好
一般纳税人的吗
一块钱左右是不是四舍五入的差异

筱莲籽 追问

2022-03-21 21:36

是的，是一般纳税人，不是四舍五入的差异，纯粹就是算错了，账上跟之前交的对不起来了

郭老师 解答

2022-03-21 21:39

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税，这个是补结转的，

缴纳的借应交税费，未交增值税贷银行存款。

筱莲籽 追问

2022-03-21 21:59

那是下个月再补交了吗

郭老师 解答

2022-03-21 22:03

不需要的
已经交完了不是吗
你账上有问题的
你看你的当月的进项销项发生额就可以

筱莲籽 追问

2022-03-21 22:07

那这一块钱左右什么时候交

筱莲籽 追问

2022-03-21 22:08

账是对的，是算进项销项的时候少算了这一笔钱

郭老师 解答

2022-03-21 22:44

申报的不对
是因为啥
不是根据发票的吗
有无票收入吗
还是怎么了

筱莲籽 追问

2022-03-22 07:00

纯属于计算错误

郭老师 解答

2022-03-22 07:40

下个月申报的时候一块补

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