收了客户的支票又转给供应商，这个走哪个科目，，分录怎么做呢？

收了客户的支票又转给供应商，这个走哪个科目，，分录怎么做呢？

答： 您好，分录，借；预付账款，或者应付账款，贷；应收账款，或者主营业务收入，应交税费。

先收到发票再付供应商款的是什么科目？怎么写分录

答： 您好 借：库存商品等 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师收到供应商发票及入库单，末付款，怎样写分录？这样的情况成本科目会增加吗？

答： 您好！借：原材料等 贷应付账款 不会