送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-22 12:39

您好
请问折旧都是去年的么

荣儿 追问

2022-03-22 12:40

是的老师

bamboo老师 解答

2022-03-22 12:47

那这样填写正确的哈

荣儿 追问

2022-03-22 12:50

谢谢老师

荣儿 追问

2022-03-22 12:51

老师我调增了11971.94,为什么税要交300.41元,而不是299.3

bamboo老师 解答

2022-03-22 12:54

可以把主表截图我看看么

荣儿 追问

2022-03-22 12:56

是这样的老师

荣儿 追问

2022-03-22 12:59

老师还有这些

bamboo老师 解答

2022-03-22 13:24

应纳企业所得税190105.89*0.025=4752.65
已经预缴4452.23
还需要缴纳4752.65-4452.23=300.42
对的啊

荣儿 追问

2022-03-22 14:49

谢谢老师

荣儿 追问

2022-03-22 14:50

我直接算的调增部分

bamboo老师 解答

2022-03-22 14:56

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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