公司三月开始做账 编制四月的资产负债表 得看3.1到4.30号的科目汇总表编制吗 科目汇总表 成本成本费用类不用看吧

… 追问

2022-03-22 17:06

资产不等于负债加所有者权益了

meizi老师 解答

2022-03-22 17:13

 你好 ；  怎么会不等于 ； 你结转损益没有   

… 追问

2022-03-22 17:20

结转了老师

meizi老师 解答

2022-03-22 17:27

结转了正常会平衡的；  你是不是 账实 和账表有问题； 自己去检查下   

… 追问

2022-03-22 17:32

从哪下手 老师

… 追问

2022-03-22 17:32

没明白老师

meizi老师 解答

2022-03-22 17:38

 你好     思路是比如 科目汇总表平的话，资产负债表也会平。可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 2，建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。如果是电脑上制表，检查一下公式有没有问题 3，科目汇总表是平的，就要检查：帐帐相符、帐表相符。 4，如果你正在使用用友等财务软件，打开科目余额汇总表，和资产负债表对对余额就能发现问题了，估计公式设置问题。 5，如果是手工表，那就是计算错误。自动表肯定是公式设计错误。先看看那一项错，再看该项目公式。